| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2015/OV |
26.2.2015 |
Rekonštrukcia chodníka na ul. Odborárska pravá strana Nové Mesto nad Váhom
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,794.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015035 |
27.2.2015 |
Tlaková skúška zbraní |
KONŠTRUKTA - DEFENCE a.s. |
|
229.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015036 |
27.2.2015 |
Oprava elektroinštalácie |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2015/TRIM |
2.3.2015 |
Ul. Trenčianska , Nové Mesto nad Váhom - demontáž a montáž chodníkov " - 1. časť, 2.... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
35,895.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2015/OV |
4.3.2015 |
Rekonštrukcia chodníka na ul. M.R. ŠTEFÁNIKA Nové Mesto nad Váhom
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,309.54 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2015/OV |
4.3.2015 |
Rekonštrukcia chodníka na ul. Holubyho Nové Mesto nad Váhom
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,973.97 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
6/2015/OV |
4.3.2015 |
Rekonštrukcia chodníka na ul Štefánikova od novinového stánku Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,942.69 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06/PC-FA/2015 |
6.3.2015 |
Urbanistická štúdia zóny – areál poľnohospodárskeho učilišťa |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
5,760.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
07/PC-FA/2015 |
6.3.2015 |
Urbanistická štúdia zóny – areál bývalých kasární |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
15,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000811369 |
10.3.2015 |
Spracovanie poštových poukážok - 1/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
7.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4215001868 |
10.3.2015 |
Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
110.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15065 |
10.3.2015 |
Obedy - 1/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
147.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15009 |
10.3.2015 |
Zastavenie EX135/14 - V. Marek |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
50.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17022015 |
10.3.2015 |
Elektronické trhovisko - školenie |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232015 |
10.3.2015 |
Nákladby na posudky za 11-12/2014 a 1/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150043 |
10.3.2015 |
Prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
134.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770485759 |
10.3.2015 |
Telekomunikačné služby 1/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
178.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6770485650 |
10.3.2015 |
Telekomunikašné služby 1/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
73.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800119 |
10.3.2015 |
Benzín 2/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800120 |
10.3.2015 |
Benzín 2/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59.60 EUR |
