| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015045 |
26.3.2015 |
FAJ 2015 |
VIDEO-Design |
34488979 |
220.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2/2015/OFIS |
27.3.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Basketball tournament WIEN... |
Basketbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
42 272 947 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015046 |
31.3.2015 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,889.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2015 |
31.3.2015 |
Vypracovanie realizačného projektu stavby: „Kolumbárium na cintoríne“ v Novom Meste nad... |
CADART |
34217703 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015047 |
31.3.2015 |
Objednávka PET vriec na jarné upratovanie |
MPM Trade, s. s r.o. |
36322059 |
51.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015048 |
31.3.2015 |
Objednávka pracovných rukavíc na jarné upratovanie |
Jaroslava Mažárová, LEJA-SK s. s r.o. |
|
87.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015049 |
2.4.2015 |
Oprava zavlažovania na futbalovom štadióne AFC Považan |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
996.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015050 |
2.4.2015 |
dodávka a montáž laminátovej podlahy |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
206.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
Z20153032_Z |
2.4.2015 |
Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných stromov |
Green-Oasis, spol. s r. o. |
46658793 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
03/2015/OFIS |
2.4.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Výstava ( vernisáž)... |
Klub vojenskej histórie Červená hviezda Nové Mesto nad Váhom |
42 283 540 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150210 |
7.4.2015 |
Dodávka repasovaných tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
1,077.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215100 |
7.4.2015 |
Kopírovací papier - MsÚ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
989.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15116 |
7.4.2015 |
Obedy 2/2015 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
121.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000818652 |
7.4.2015 |
Spracovanie PPP - 2/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
12.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101568197 |
7.4.2015 |
Aktualizácia pogramu ASPI - rok 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
732.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215006936 |
7.4.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 1/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
92.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7771459433 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
58.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8771459731 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6771459757 |
7.4.2015 |
Telekomunikačné služby 2/2015 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
165.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800230 |
7.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
91.79 EUR |
