Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7767633517 | 8.12.2014 | Telekomunikačné služby 10/2014 - KD, MsP, MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 151.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6140672 | 8.12.2014 | Preprava autobusom NMnV - Praha a späť | Turan Viliam TURANCAR | 22679057 | 1,100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714117400 | 8.12.2014 | Vodné, stočné, voda z povrchu do 10/2014 - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 161.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714116609 | 8.12.2014 | Vodné, stočné, voda z povrchu do 10/2014 - MsÚ 1 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 70.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14322 | 8.12.2014 | Dodanie publikácie - Miestna samospráva ZPF II. | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 255.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14360 | 8.12.2014 | Obedy 10/2014 - MsÚ, MsP | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 232.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12014 | 8.12.2014 | Zrkadlá - Dom dôchodcov | Sklenárske práce - Christov | 32776586 | 510.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 144435 | 8.12.2014 | Protokol o odovzdaní a prevzatí diela - Športová hala | Marták Jozef Ing. | 30034094 | 3,676.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214014282 | 8.12.2014 | Telekomunikačné služby 10/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 93.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141101 | 8.12.2014 | Kancelárske potreby - Voľby Komunálne 2014 | Sinova s.r.o. | 36318086 | 160.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4407072 | 8.12.2014 | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140588 | 8.12.2014 | Prefakturácia nákladov na Ul. Štúrova - elektrická energia 9/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 521.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1085967093 | 8.12.2014 | Telekomunikačné služby 10/2014 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 47.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000790675 | 8.12.2014 | Poštové služby 10/2014 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,235.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801239 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 95.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801238 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 61.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014038_ | 8.12.2014 | Siete proti hmyzu - Zariadenie pre seniorov | Udvorka Peter - NIMESK | 43074413 | 2,698.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 8.12.2014 | Telekomunikačné služby 10/2014 - MsÚ | Slovanet a.s. | 35765143 | 331.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14320 | 8.12.2014 | Rohová lišta - Zariadenie pre seniorov | Pemanex s.r.o. | 36344052 | 712.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214198 | 8.12.2014 | Výsadba zelene - Štúrova ul. | Semper Decor Ján Remis | 31856411 | 208.80 EUR |