| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014256 |
4.12.2014 |
dodanie programov pre kuchyňu a sociálnu agendu |
PROMYS soft, s.r.o. |
|
864.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6/2014/NZ-OPSM |
4.12.2014 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – pozemku časť parcely C KN č. 3854/1 zastavané... |
LUCAB spol. s r.o. |
45 702 195 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/2014/NZ-OPSM |
4.12.2014 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – pozemku časť parcely C KN č. 3854/1 zastavané... |
LUCAB spol. s r.o. |
45 702 195 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
18/2014/KZ-OPSM |
4.12.2014 |
Odpredaj stavby súpis. č. 6313 na parc. č. 3854/72 administratívna budova a pozemok pod budovou... |
LUCAB spol. s r.o. |
45 702 195 |
330,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
19/2014/KZ-OPSM |
4.12.2014 |
Odpredaj stavby súpis. č. 6337 na parc. č. 3854/98 sklad a pozemok pod budovou parcela registra... |
LUCAB spol. s r.o. |
45 702 195 |
85,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1/2015/ZV-OPSM |
4.12.2014 |
Požičiavateľ podľa tejto zmluvy vypožičiavateľovi bezplatne požičiava a súčasne... |
Volejbalový klub |
34005668 |
4,980.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014257 |
5.12.2014 |
Smaltové tabule |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
136.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014258 |
5.12.2014 |
Dodanie servera , fotoaparátu, tlačiarní po Zariadenia pre seniorov - viď priložená CP |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
3,399.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014155_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
23,551.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014156_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
22,512.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014157_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
22,562.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014158_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
14,426.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014159_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
23,469.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014160_ |
8.12.2014 |
Elektroinštalačný materiál - Trenčianska ul. |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
22,505.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000789665 |
8.12.2014 |
Spracovanie PPP - 10/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14105 |
8.12.2014 |
Fotografovanie a tlač - fotografie obce |
Národná geograficko-informačná, s.r.o. |
46795481 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214480_ |
8.12.2014 |
Plagát, pozvánky - Festival Zborového spevu |
Tising s.r.o. |
31430937 |
117.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014044_ |
8.12.2014 |
Výmena pneumatík, doplnenie oleja a kvapaliny - MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
48.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
767633617 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby 10/2014 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
83.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7767633490 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby 10/2014 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
