Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 140101844 | 8.12.2014 | Lepenie zrkadiel a rohových líšt - Zariadenie pre seniorov | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 499.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201430017 | 8.12.2014 | Veniec - Pamiatka zosnulých | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 30.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400010 | 8.12.2014 | Občerstvenie - 70.roč. jubilanti, darcovnia krvi | KUKAN | 47380861 | 450.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1962014 | 8.12.2014 | Preprava autom - Komunálne voľby 2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 22.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 367572014 | 8.12.2014 | Preprava autom - Komunálne voľby 2014 | Spoločný úrad samosprávy | 15.87 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 14422 | 8.12.2014 | Strava členom volebných komisií - Komunálne voľby 2014 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 735.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201430014 | 8.12.2014 | Veniec zo živej čečiny - ukončenie I. sv. vojny, park J.M. Hurbana | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 34.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140592 | 8.12.2014 | Alikvotná časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140593 | 8.12.2014 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 135.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 33140625 | 8.12.2014 | Prístup na informačný portál - ročný prístup | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 354.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14110087 | 8.12.2014 | Kontrola požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku a odstránenie závad v podzemnom hydrante... | FIREX Slovakia s.r.o. | 36325155 | 142.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801268 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 98.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014801267 | 8.12.2014 | Benzín 11/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 64.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1842014 | 8.12.2014 | Posudky pre poskytovanie soc. služieb - 08-10/2014 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 183/2014 | 8.12.2014 | Upratovacie služby 10/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 531.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14420 | 8.12.2014 | Dofakturácia elektriky a vody - nebytové priestory - 3. štvrťrok | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 12.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1410034 | 8.12.2014 | Kúpna zmluva o prevode technickej vybavenosti č. 15/2014/KZ-OPSM | Stabilit spo. s.r.o. | 31102361 | 138,650.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11402120 | 8.12.2014 | Občerstvenie - Komunálne voľby 2014 | Jumas Trade s.r.o. | 36337714 | 504.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201421261 | 8.12.2014 | Preprava autom - Komunálne voľby 2014 | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 29.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7410576698 | 8.12.2014 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24.99 EUR |