Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 12 | 3.7.2014 | Doprava atrakcií - Deň mesta 2014 | Pa - Li | 41077491 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800582 | 3.7.2014 | Benzín - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 215.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800583 | 3.7.2014 | Benzín - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 118.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 262292014 | 3.7.2014 | Príspevok pre AFC - futbal mládež | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 2,105.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 562014 | 3.7.2014 | Ozvučenie - Deň mesta 2014 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 262912014 | 3.7.2014 | Príspevok pre AFC - energie | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 883.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140214 | 3.7.2014 | Tlačiareň - HP Laser Jet Pro 400 MFP | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 570.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90032 | 3.7.2014 | Likvidácia kopule pódia - amfiteáter v parku J.M. Hurbana | Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí | 37020145 | 2,640.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90056 | 3.7.2014 | Dobropis za služby z faktúry č. 90032 | Alena Jurčáková - recyklácia stavebných sutí | 37020145 | -2,640.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140311 | 3.7.2014 | Vodárenské práce - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 19.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140325 | 3.7.2014 | Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140314 | 3.7.2014 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140312 | 3.7.2014 | Elektrikárske práce - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 21.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014034 | 3.7.2014 | Rekonštrukcia chodníka - Dibrovova ul. | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 31,930.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140107 | 3.7.2014 | Oprava zavlažovania - AFC | MERET PUMPY s.r.o. | 36328481 | 273.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14074 | 3.7.2014 | Zastavenie EX596/04 - Rác M. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 36.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 264212014 | 3.7.2014 | Príspevok pre VK 6/2014 - energie | Volejbalový klub | 34005668 | 238.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014065_ | 3.7.2014 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 52,705.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020140043 | 3.7.2014 | Preprava autobusom - Horná Streda, NMnV, Květná, U. Brod a späť | Urban Ján - MUAS | 11774665 | 79.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140332 | 3.7.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,128.70 EUR |