Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201420547 | 3.7.2014 | Medzinárodný veľtrh životného prostredia v Mníchove - účasť referentky ŽP | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20141047 | 3.7.2014 | Toaletný papier - MsU | Sinova s.r.o. | 36318086 | 139.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1075433675 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1062014 | 3.7.2014 | Upratovacie služby - 5/2014 - ZOS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 573.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU | Slovanet a.s. | 35765143 | 325.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000756852 | 3.7.2014 | Spracovanie PP 5/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 438.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140310 | 3.7.2014 | Vyúčtovanie nákladov za 12/2013 - Únia telesne postihnutých - Komenského ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 13.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014008 | 3.7.2014 | Polohopisné a výškopisné zameranie - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty | Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária | 11976454 | 985.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30062014 | 3.7.2014 | Zmena životného minima - školenie | PragmasSys plus s.r.o. | 47632470 | 40.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112014 | 3.7.2014 | Realizácia betonáže stavby - Rekonštrukcia amfiteátra v parku J.M. Hurbana | Holbet Ing. Dušan Holenda | 34553959 | 3,300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6140259 | 3.7.2014 | Preprava autobusom - NMnV - Beckov - Kálnica a späť | Turan Viliam TURANCAR | 22679057 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140516 | 3.7.2014 | Kamerový systém - Domov dôchodcov, Ul. Fraňa Kráľa | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 4,617.36 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140057 | 3.7.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | CNC Profihala,s.r.o. | 36322555 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000759166 | 3.7.2014 | Poštové služby 5/2014 - MsU | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,726.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4014085 | 3.7.2014 | ohňostroj - Deň mesta 2014 | Privatex - PYRO s.r.o. | 31565433 | 699.84 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140051 | 3.7.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | EMERSON a.s. | 31411606 | 1,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 214260 | 3.7.2014 | tlač plagátov - Leto s hudbou | Tising s.r.o. | 31430937 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 714059150 | 3.7.2014 | Vodné, stočné, voda z povrchu - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 96.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140602 | 3.7.2014 | Projekt trvalého DZ - Ul. J. Weisseho | Bielický Lukáš | 45998531 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14024 | 3.7.2014 | Úprava trvalého vodorovného a zvislého DZ - Ul. Štúrova, M. Chrásteka, Škultétyho | PRODOS - Rudolf Meliš | 37129171 | 300.00 EUR |