Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 234214061 | 18.6.2014 | Elektrická energia 6/2014 - Komenského ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 5.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby - 6/2014 - MsU | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1402755400 | 18.6.2014 | Predplatné r. 2015 - Práca, mzdy a odmeňovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 56.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1402755300 | 18.6.2014 | Predplatné r. 2015 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 78.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU | Orange a.s. Ba | 35697270 | 247.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800516 | 18.6.2014 | Benzín 5/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 317.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800517 | 18.6.2014 | Benzín 5/2014 - MsU | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 267.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200140706 | 18.6.2014 | Záloha za vodné, stočné, teplo, dažďová voda - nebytové priestory - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 526.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201420521 | 18.6.2014 | Údržba vojnových hrobov | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 50.60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140058 | 18.6.2014 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | DVONTA s.r.o. | 46957871 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 400178000 | 18.6.2014 | Predplatné Pravda, Zdravie, Život - KD | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 110.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014014 | 18.6.2014 | Elektronická komunikačná služba 6/2014 - MsU | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014013 | 18.6.2014 | Prenájom optickej siete - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37733411 | 18.6.2014 | Doplatok na rok 2014 - Obecné noviny | Inprost s.r.o. | 31363091 | 46.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1762613961 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - KD, MsP, MsU | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 162.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90128192 | 18.6.2014 | Vytýčenie telekomunikačných sietí - Ul. Benkova, J. Bréna | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 762614899 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4214007024 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsP, KD | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 120.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9762613932 | 18.6.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsP | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140101 | 18.6.2014 | Realizácia elektronickej aukcie - Intrierové vybavenie Domu dôchodcov | VO SK, a.s. | 45647291 | 360.00 EUR |