| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140045 |
18.6.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu energií na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\\el.... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
472.97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140055 |
18.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21312014 |
18.6.2014 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty za rok 2013 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
10,701.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3049016917 |
18.6.2014 |
stravné lístky - MsU, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,797.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140205 |
18.6.2014 |
Náplne do tlačiarní - MsU |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
2,083.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042014 |
18.6.2014 |
Poskytnutie sociálnych služieb - 5/2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,978.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514063 |
18.6.2014 |
Elektrická energia 6/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
933.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000402 |
18.6.2014 |
Laboratórny rozbor zeleniny - mestské trhovisko |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
68.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201401 |
18.6.2014 |
Vystúpenie Nedvědovci - deň mesta |
Umelecká agentúra eŠ 77, spol. s.r.o. |
31679536 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114022 |
18.6.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Weisseho, Malinovského, Športová, Dubčeková |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
6,151.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014030 |
18.6.2014 |
Rekonštrukcia chodníkov - Ul. Hollého |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
34,651.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014028 |
18.6.2014 |
Podporná oceľová konštrukcia strechy - Komenského ul. |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
995.44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140051 |
18.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102014 |
18.6.2014 |
Posúdenie prevádzkovej bezpečnosti stromu - Tilia cordata (lipa malolistá) |
Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. |
35213990 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420548 |
18.6.2014 |
Doprava - voľby EP 2014 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
19.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214240 |
18.6.2014 |
Plagáty + Pozvánky - Deň mesta |
Tising s.r.o. |
31430937 |
301.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014146_ |
18.6.2014 |
Obedy 5/2014 - MsU, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
145.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014303509 |
18.6.2014 |
Elektroinštalačný materiál - AFC |
Kopun Vladimír |
11746106 |
469.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
135930514 |
18.6.2014 |
Prečistenie kanalizácie - AFC |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
259.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44130221 |
18.6.2014 |
Servis tlačiarne - TOSHIBA |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
445.86 EUR |
