| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
32/2014/OFIS |
11.6.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie a pokrytie... |
Materské centrum BAMBI, o.z. |
42148189 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
26/2014/OFIS |
11.6.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Medzinárodný 14.... |
BUČKOVANKA dychová hudba |
35593105 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014117 |
12.6.2014 |
Oprava zavlažovania na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad Váhom |
MERET PUMPY s.r.o. |
36328481 |
273.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014118 |
12.6.2014 |
Odpadkové koše |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
23,996.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
14/2014 |
12.6.2014 |
Názov stavby/diela/: „Prístavba šatní k Zimnému štadiónu v Novom Meste nad Váhom“ |
BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. |
35680601 |
261,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014119 |
13.6.2014 |
Zelená voda - rozbory vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
214.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014120 |
16.6.2014 |
svietidlá |
O.M.K.BUILDING,s.r.o. |
43948209 |
17,078.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014121 |
16.6.2014 |
Smaltové tabuľky
|
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
7/2014/OV |
16.6.2014 |
Rekonštrukcia chodníka na ul. Dibrovova Nové Mesto nad Váhom |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
35,988.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014122 |
18.6.2014 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
954.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7404759797 |
18.6.2014 |
Telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140269 |
18.6.2014 |
Úprava zelene - prečerpávacia stanica |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250872014 |
18.6.2014 |
doprava - voľby EÚ 2014 |
Spoločný úrad samosprávy |
|
12.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014145_ |
18.6.2014 |
Strava členov volebných komisií - voľby EP 2014 |
Stredná odborná škola |
00159158 |
1,239.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7819442 |
18.6.2014 |
Hospodárske noviny od 7/2014 do 12/2014 - MsU |
Ecopress a.s. |
31333524 |
98.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
248902014 |
18.6.2014 |
Príspevok pre VK - voda |
Volejbalový klub |
34005668 |
162.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962014 |
18.6.2014 |
Doprava - voľby EP 2014 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
22.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11400980 |
18.6.2014 |
Občerstvenie - voľby EP 2014 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
748.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140286 |
18.6.2014 |
Doprava - voľby EP 2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140087 |
18.6.2014 |
Zameranie skutkového stavu - Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
1,440.00 EUR |
