| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140250 |
5.6.2014 |
Výmena vodomerov - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
932014 |
5.6.2014 |
Upratovacie služby 4/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
549.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140099 |
5.6.2014 |
Odborné prehliadky a odb. skúšky, plynových a tlak. zariad., servis, údržna RS -... |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
816.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021_ |
5.6.2014 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia strechy bývalej sýpky na Ul. Komenského |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
31,259.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14311024 |
5.6.2014 |
Práce audítora - ročná závierka 2014 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141043 |
5.6.2014 |
Kancelárske potreby - Voľby do EÚ 2014 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140049 |
5.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Lekáreň Čachtická, Mgr. M. Fescuová |
34001701 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001492 |
5.6.2014 |
Mimoriadne vzúčtovanie el. energie - 16.1. do 31.3.2014 - Kolenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-6.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5914020294 |
5.6.2014 |
Audit ochrany osobných údajov - školenie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14187 |
5.6.2014 |
Spotreba el. energie a vody - 1. štvrťrok 2014 |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
19.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140266 |
5.6.2014 |
Výmena čerpadla - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
172.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140267 |
5.6.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140268 |
5.6.2014 |
Prefakturácia spotreby el. energie a vody - domov dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
643.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800470 |
5.6.2014 |
Benzín 5/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
188.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800471 |
5.6.2014 |
Benzín 5/2014 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
146.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402502500 |
5.6.2014 |
Úplné znenia ročník 2015 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
108.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140262 |
5.6.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
374.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140261 |
5.6.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,438.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140095 |
5.6.2014 |
Odmena komisionára - 5/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140260 |
5.6.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,026.80 EUR |
