| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013042 |
3.1.2014 |
servisne prace - MsP |
Telecom - Peter Súčan |
34493255 |
306.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213561 |
3.1.2014 |
bulletin - FAJ 2013 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
500.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213136 |
3.1.2014 |
Plaketa - FAJ 2013 |
Creo s.r.o. |
36338290 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130060 |
3.1.2014 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom, prevzaté 7.11.2013 a 9.12.2013 \1. časť ... |
CODA-ART s.r.o. |
34123563 |
870.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1064201679 |
3.1.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
48.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013045_ |
3.1.2014 |
Liaty asfalt Dolné samoty - Ul. Lipová |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
15,599.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43150510 |
3.1.2014 |
vzduchotechnika - divadelná sála MsKS |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
24,261.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462013 |
3.1.2014 |
rekonštrukcia - divadelnej sály, MsKS |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
2,587.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013078_ |
3.1.2014 |
Stavebné úpravy - divadelná sála MsKS |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
21,659.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013121182 |
3.1.2014 |
asfalterske práce - parkoviská |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
3,492.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222013 |
3.1.2014 |
Čalúnenie a montáž dverí - |
Čalúnnictvo a dekoratérstvo\Šimlovičová Janka |
17563275 |
925.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13310 |
3.1.2014 |
oceľový rošt - Dubčekova |
Pemanex s.r.o. |
36344052 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24013 |
3.1.2014 |
Spracovanie disp. riešenia - Rekonš. objektu na bytový dom |
PIO Keramoprojekt a.s. |
36308862 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272013 |
3.1.2014 |
ochranný kryt - ŠH |
Brokeš Jozef - Inaden |
41376854 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43130551 |
3.1.2014 |
úsporné vykurovanie - MsKS |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1,076.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013137 |
3.1.2014 |
práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
64,994.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013049_ |
3.1.2014 |
Liaty asfalt na sídlisku Samoty - Slnečná |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
38,160.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1390460027 |
3.1.2014 |
Dodávka CBGM - Banská, A. Dubčeka |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
35,901.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13460 |
3.1.2014 |
spotrebované energie - nebytové priestory |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
31.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130647 |
3.1.2014 |
Náklany na opravu a údržbu - 11/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,766.33 EUR |
