| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130064 |
3.1.2014 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130059 |
3.1.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
144.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
366392013 |
3.1.2014 |
náklady na stavebný poriadok |
Spoločný úrad samosprávy |
|
3,867.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006201305 |
3.1.2014 |
oprava strechy - ŠH |
Športovo Outdoorový Klub BECKOV |
42140552 |
1,242.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312064 |
3.1.2014 |
regulácia novovybudovanej vetvy ÚK - MsKS |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713110082 |
3.1.2014 |
vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
137.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013011 |
3.1.2014 |
Geodetické práce - Dubčekova |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
1,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013010 |
3.1.2014 |
geodetické práce " rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská" |
Petkanič Rastislav Ing. - GEPOS, geodetická kancelária |
11976454 |
3,156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.1.2014 |
telekomunikačné služby 10/2013 - MsU |
Slovanet a.s. |
35765143 |
363.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130620 |
3.1.2014 |
oprava splachovača - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
55.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89113 |
3.1.2014 |
Poskytnutie bazéna 7-11/2013 - MsU |
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
4,025.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13284 |
3.1.2014 |
Školenie - poskytnutie prvej pomoci |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10252013 |
3.1.2014 |
Bežné výdavky- plánovanie, odpadové hosp., komunikácie,prostredie pre život |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
59,808.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310618 |
3.1.2014 |
Oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
2,194.01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130063 |
3.1.2014 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130632 |
3.1.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620014233 |
3.1.2014 |
predplatné - Bezpečnostná práce |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
29.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013045 |
3.1.2014 |
Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov |
wanet s.r.o. |
36049239 |
1,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332013 |
3.1.2014 |
revízia elektroinštalácie - AFC |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342013 |
3.1.2014 |
revízia vonkajšieho osvetlenia - AFC |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
180.00 EUR |
