| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9754830620 |
2.11.2013 |
telekom. služby 9/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232013 |
2.11.2013 |
znalecký posudok - TVK |
TOP HOUSE, spol. s.r.o. |
31410677 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013041_ |
2.11.2013 |
Dodávka a montáž parkových obrubníkov - Banská |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
7,654.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013017 |
2.11.2013 |
Polohopisné zameranie bodového prvku - strom |
GEOplán M. Dobiaš |
33165041 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2112013 |
2.11.2013 |
upratovacie služby 9/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
550.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713095542 |
2.11.2013 |
vodné, stočné, povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
364.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713095894 |
2.11.2013 |
Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
102.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013085 |
2.11.2013 |
Prívod vody pre vzduchotechniku - MsKS |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
623.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801130295 |
2.11.2013 |
stavebné práce - |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
94,111.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13142 |
2.11.2013 |
Zastavenie exekúcie - Pestún M. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
48.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13369 |
2.11.2013 |
Nájomné nebyt. priestory - 4. štvrťrok |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302013 |
2.11.2013 |
maľovanie divadelnej sály - MsKS |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312013 |
2.11.2013 |
náter dreveného obkladu - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
672.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322013 |
2.11.2013 |
náter oceľovej konštrukcie - športová hala |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
608.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332013 |
2.11.2013 |
izolačný náter stropu - MsKS |
Maliarstvo Oprchal Jozef |
34552847 |
261.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039030848 |
2.11.2013 |
ceninové poukážky - MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
2,476.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.11.2013 |
telekom. služby 9/2013 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
346.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1060933297 |
2.11.2013 |
telekom. služby 9/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
33.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800916 |
2.11.2013 |
benzín 10/2013 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
175.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800915 |
2.11.2013 |
benzín 10/2013 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.74 EUR |
