| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013303089 |
19.11.2013 |
elektromateriál - AFC |
Kopun Vladimír |
11746106 |
307.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232013 |
19.11.2013 |
Školenie - daňový poriadok |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172013 |
19.11.2013 |
Kovania dverí - ŠH |
LACO, Lacovič Pavel |
34490728 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013045 |
19.11.2013 |
elektroinštalačné práce - MsKS |
Eldasys s.r.o. |
36344079 |
4,969.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113026 |
19.11.2013 |
zámkova dlažba - Čulenova |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
35,739.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060013337 |
19.11.2013 |
|
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
48.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800966 |
19.11.2013 |
benzín - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
190.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800965 |
19.11.2013 |
benzín - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
202.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9172013 |
19.11.2013 |
bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpad. hosp.,komunikácie, prostredie pre život |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
125,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700719 |
19.11.2013 |
Plošná inzercia |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039032097 |
19.11.2013 |
stravné lístky - MsÚ, MsP, ZOS, Matrika, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,039.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242013 |
19.11.2013 |
Účtovná závierka 2013 - školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800990 |
19.11.2013 |
Benzín - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
146.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000828213 |
19.11.2013 |
zverejnenie - OVS |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130538 |
19.11.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,259.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131111 |
19.11.2013 |
kancelárske potreby - voľby VUC 2013 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2242013 |
19.11.2013 |
poskytnutie soc. služieb - 10/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,505.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013039 |
19.11.2013 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013038 |
19.11.2013 |
Prenájom optickej siete - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
19.11.2013 |
Školenie - Uzávierkové práce pre rozpočtové organizácie |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
50.00 EUR |
