Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2013800877 | 17.10.2013 | Benzín 9/2013 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 278.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013800878 | 17.10.2013 | Benzín 9/2013 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 226.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000705063 | 17.10.2013 | poštové služby - 9/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 792.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013034 | 17.10.2013 | Prenájom optickej siete - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013035 | 17.10.2013 | elektronická komunikačná služba - MsÚ | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8242013 | 17.10.2013 | bežné výdavky - miestne komunikácie | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 19,978.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2486 | 17.10.2013 | vypracovanie KRIS - projektová žiadosť - MsÚ | Centire s.r.o. | 36866857 | 2,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 17.10.2013 | Telekomunikačné služby 9/2013 - MsÚ | Orange a.s. Ba | 35697270 | 229.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013066_ | 17.10.2013 | Servis a údržba plyn. spotrebiča - Športová hala, ZOS, MsÚ, AFC | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 380.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 17.10.2013 | telekom. služby 10/2013 - MsÚ | Button Systems s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 85513101 | 17.10.2013 | elektrická energia 10/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV | ELGAS, sro | 36314242 | 834.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201312 | 17.10.2013 | notové materiály - NMJ 2013 | Združenie skladateľov dychovej hudby | 42143462 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200131175 | 17.10.2013 | Záloha- vodné, stočné, teplo, dažďová voda - 10/2013 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013266 | 17.10.2013 | obedy 9/2013 - MsP, MsÚ | Stredná odborná škola | 00159158 | 210.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130674 | 17.10.2013 | toner - voľby 2013 | Kvašňovský Pavol - RENOT SK | 44389990 | 90.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 329162013 | 17.10.2013 | príspevok pre VK - el. energia | Volejbalový klub | 34005668 | 144.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8422013 | 17.10.2013 | bežné výdavky - plánovanie a odpadové hosp. | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 50,000.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013198 | 21.10.2013 | Dodávka elektromateriálu na odstránenie závad na futbalovom štadióne AFC v Novom Meste nad... | Vladimír Kopún | 37025988 | 310.00 EUR |
Detail | Zmluva o prevode vlastníctva bytu | 1/2013/MsBP | 21.10.2013 | Predmetom prevodu vlastníctva podľa tejto z m l u v y je prevod vlastníctva bytu číslo 20.... | Katarína Magálová | 320.55 EUR | |
Detail | Zmluva o dielo | 03/2013 | 21.10.2013 | Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Malinovského a Hviezdoslavova v Novom Meste nad Váhom | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 78,147.70 EUR |