| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013233 |
22.11.2013 |
Nákup odznakov na čiapku MsP |
Mincovňa |
0001048 |
250.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013234 |
25.11.2013 |
Nákup obuvi |
EMBE - OBUV - Mária Brlitová |
34490663 |
1,078.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013235 |
26.11.2013 |
Školenie zamestnancov z oblasti poskytovania prvej pomoci v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.... |
MEDCARE s.r.o. |
36749176 |
108.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013236 |
27.11.2013 |
dodávka a montáž zariadenia reguláčného systému pre ústredné vykurovania novej vetvy pre... |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
16/2013/OV |
27.11.2013 |
Výrub stromov na cintoríne v Novom Meste nad Váhom |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
647.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013240 |
28.11.2013 |
stravné lístky DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,511.80 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
2/2013/MsBP |
28.11.2013 |
Predávajúci predáva kupujúcemu byt a nebytový priestor, vrátane spoluvlastníckeho podielu... |
Miroslav Hargaš |
|
5,594.06 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
42/2013 OFIS |
29.11.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na charitatívnu akciu : Tenisti... |
Synergy group, a.s. |
36729515 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
43/2013 OFIS |
29.11.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: tlač knihy pre deti... |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
44/2013 OFIS |
29.11.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Roadshow Moderný... |
Indícia, n.o. , Klub moderných učiteľov pri SOŠ |
00161403 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
45/2013 OFIS |
29.11.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Vianočný koncert HOWARD... |
La strada s.r.o. |
36351083 |
700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013241 |
2.12.2013 |
Mikulášske balíčky a cukrovinky - príchod Mikuláša - 6.6.2013 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013242 |
2.12.2013 |
ozvučenie akcie - príchod Mikuláša - 06.12.2013 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2013_11_29_JF_017 |
2.12.2013 |
Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa vypracovať bezpečnostný... |
wanet s.r.o. |
36049239 |
3,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004_ |
3.12.2013 |
vystúpenie - ukončenie 1. sv. vojny |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200131299 |
3.12.2013 |
Užívanie nebytových priestorov 11/2013 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8756555492 |
3.12.2013 |
telekomunikačné služby - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2756555508 |
3.12.2013 |
telekomunikačné služby 10/2013 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
221.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85513111 |
3.12.2013 |
Elektrická energia 11/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
808.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130388 |
3.12.2013 |
výmena pokazeného disku na PC - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
73.31 EUR |
