| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
14013 |
2.11.2013 |
oprava kopírky - Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
1,095.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
337622013 |
2.11.2013 |
príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
4,697.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013045_ |
2.11.2013 |
Drevená odpružená podlaha - športová hala |
SPORT REAL s.r.o. |
36626015 |
50,614.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372013 |
2.11.2013 |
Podlaha divadelnej sály - MsKS |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
17,697.18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130047 |
2.11.2013 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8852013 |
2.11.2013 |
kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100035 |
2.11.2013 |
výroba plošiny pre obsluhu divadelných svietidiel |
Wonderwerk spol. s.r.o. |
45975868 |
4,752.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013094 |
2.11.2013 |
Izolácie tepelné - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
18,884.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130540 |
2.11.2013 |
elektrikárske práce - úkryt CO |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
195.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131002 |
2.11.2013 |
Projekt trvalé dopravné značenie - Banská |
Bielický Lukáš |
45998531 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130537 |
2.11.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
143.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130535 |
2.11.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
672.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130141 |
2.11.2013 |
odmena komisionára - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130139 |
2.11.2013 |
fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,704.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130138 |
2.11.2013 |
fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
489.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013088 |
2.11.2013 |
Práce a dodávky - Dom dôchodcov |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
144,430.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203613 |
2.11.2013 |
plyn III. štvrťrok - MsÚ, KD, ZOS |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
3,403.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130101191 |
2.11.2013 |
služby GPS 08-10/2013 - MsP |
SAFE systems SK s.r.o. |
36247936 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310883682 |
2.11.2013 |
telekom. služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342652013 |
2.11.2013 |
Príspevok pre VK - energie |
Volejbalový klub |
34005668 |
2,777.55 EUR |
