| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2640134304 |
2.11.2013 |
Právo pre ROPO a obce |
IURA EDITION s.r.o. |
31348262 |
68.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8462013 |
2.11.2013 |
čistiace prostriedky -aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130108 |
2.11.2013 |
čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
245.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013210 |
5.11.2013 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013211 |
6.11.2013 |
Revízia VTZ elektrické - Športová hala a AFC NM |
Dušan Jakube - Elektromont |
34551158 |
1,030.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013212 |
6.11.2013 |
diár |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
46.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013214 |
6.11.2013 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie :Športová hala - elektroinštalácia NN na novozriadených... |
Ing. Štefan Vadina - Vadias |
34492381 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013216 |
12.11.2013 |
Projket nasvietenie prechodov |
Ing. Dominik Slušný EL - PROMONT |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013218 |
12.11.2013 |
Matričné doklady. |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
93.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013219 |
12.11.2013 |
Dodávka kopírovacieho stroja |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
2,305.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013221 |
13.11.2013 |
Montáž nových rozvodov elektro v športovej hale v Novom Meste nad Váhom vrátane materiálu |
ELDASYS s.r.o. |
36344079 |
1,764.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013223 |
14.11.2013 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Geosta - Ing. Stacho Radovan |
43 580 718 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013224 |
15.11.2013 |
Revízia VTZ e elektrické zariadenie |
Dušan Jakube - Elektromont |
34551158 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013088 |
19.11.2013 |
Vodné, stočné, povrchový odtok - 6,10/2013 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
141.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130536 |
19.11.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 9/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,889.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130140 |
19.11.2013 |
odmena komisionára - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130232 |
19.11.2013 |
Nasadenie KERIO Control SWM do existujúcej infraštruktúry |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
748.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100003 |
19.11.2013 |
Výzdoba - spoločenská sála |
KVETY-INTERIÉR TIMEA Trstenská Ľ. |
33445753 |
894.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
344722013 |
19.11.2013 |
bežné výdavky - 11/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292013 |
19.11.2013 |
znalecký posudok vodovodu - nepeňažný vklad do TVK |
TOP HOUSE, spol. s.r.o. |
31410677 |
199.20 EUR |
