| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013119 |
28.6.2013 |
Náter dreveného obkladu v budove Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
Maliarstvo, Jozef Oprchal |
34552847 |
672.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013121 |
28.6.2013 |
Maľovka stien a náter oceľovej konštrukcie v budove Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
Maliarstvo, Jozef Oprchal |
34552847 |
2,641.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013129 |
28.6.2013 |
Dodávka a montáž ohrievača TÚV na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad Váhom |
Emil Hadbábny |
34491848 |
4,696.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013131 |
28.6.2013 |
objednávka DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,525.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
31/2013 OFIS |
28.6.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie a pokrytie... |
Materské centrum BAMBI, o.z. |
42148189 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
28062013-1 |
1.7.2013 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok CENTIRE v spolupráci s Klientom vypracovať Žiadosť o... |
Centire, s.r.o. |
36866857 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
28062013-2 |
1.7.2013 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok CENTIRE spracovať v spolupráci s Klientom aktualizovanú... |
Centire, s.r.o. |
36866857 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013130 |
2.7.2013 |
Dodávka a montáž prekrytia radiátorov ÚK v športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
2,131.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013133 |
2.7.2013 |
Objednávka prepravy autobusom NMNV - Javorina a späť |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
144.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9750990076 |
2.7.2013 |
Telekomunikačné služby - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
53.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
256512013 |
2.7.2013 |
Príspevok pre VK - el. energia |
Volejbalový klub |
34005668 |
653.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
257372013 |
2.7.2013 |
Bežné výdavky - manažment, odpadové hospodárstvo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
40,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
257382013 |
2.7.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060007841 |
2.7.2013 |
|
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
55.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
2.7.2013 |
Dodávka a montáž analógovej kamery - športová hala |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130313 |
2.7.2013 |
Oprava a prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90110205 |
2.7.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 5/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
103.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130049 |
2.7.2013 |
Frézovacie práce ul. Dolná a Slnečná |
VIA - CESTY, s.r.o. |
36382558 |
1,642.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3403723 |
2.7.2013 |
Odvoz z neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
3.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000677946 |
2.7.2013 |
Spracovanie PPP U - 5/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
638.88 EUR |
