| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3972013 |
18.5.2013 |
Bežné výdavky - plánovanie, bezpečnosť, odpadové hospodárstvo, komunikácie, prostredie pre... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233412013 |
18.5.2013 |
Príspevok pre VK - voda, el. energia |
Volejbalový klub |
34005668 |
344.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200713 |
18.5.2013 |
Školenie - problematika Informačnej bezpečnosti |
DATASOFT CONSULTING, spol. s r.o. |
36662739 |
151.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13114 |
18.5.2013 |
Benzín Nat. 95 - 4/2013 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
147.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132084 |
18.5.2013 |
Ubytovanie + raňajky pre účastníkov - FAJ |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1,736.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590012451 |
18.5.2013 |
Služby STP APV od 3/2013 do 2/2014 - Matrika IVES |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1305972 |
18.5.2013 |
Odmeny výkonným umelcom - rok 2013 |
Slovgram |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130272 |
18.5.2013 |
Prefakturácia - prečistenie kanalizácie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
31.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1304029 |
18.5.2013 |
Funkcionalita na označovanie dokladov a vytváranie xml formátu - MIS EIS 4/2013 až 1/2014 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
23.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702013 |
18.5.2013 |
Znalecký posudok majetku , pozemku |
Ing. Igor Ištok -MsÚ |
|
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62013 |
18.5.2013 |
Videozáznam - FAJ |
VIDEO-Design |
34488979 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13115 |
18.5.2013 |
Benzín 4/2013 - MsP |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
479.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13311024 |
18.5.2013 |
Práce audítora pri kontrole účtovníctva rok 2012 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130149 |
18.5.2013 |
Odkúpenie zvislých dopravných značiek - ul. Bánska, Železničná |
GETOS s.r.o. |
36338354 |
1,783.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013120 |
18.5.2013 |
Obedy za 04/2013 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola |
159158 |
215.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113014 |
18.5.2013 |
Odstránenie a likvidácia asfaltov - ul. Ružová |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
19,950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.5.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
193.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.5.2013 |
Telekominikačné služby - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130574 |
18.5.2013 |
Záloha 5/2013 za vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12220114 |
18.5.2013 |
Elektrická energia 5/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV |
ELGAS, sro |
36314242 |
833.00 EUR |
