| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6749041991 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby - 03/2013 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
292.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213005537 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby 03/2013 - MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
205.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213136 |
2.5.2013 |
Pozvánky, plagáty, bulletiny, diplomy - FAJ |
Tising s.r.o. |
31430937 |
741.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130008 |
2.5.2013 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060005048 |
2.5.2013 |
|
Úrad MV SR Bratislava |
151866 |
66.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
812013 |
2.5.2013 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146102013 |
2.5.2013 |
Príspevok pre AFC- 04/2013 - futbal |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
6,316.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051149083 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
23.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13151 |
2.5.2013 |
Nájom za nebytové priestory, služby - 2. štvrťrok |
Stredná odborná škola Piešťanská ul. |
893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.5.2013 |
Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ |
Slovanet a.s. |
35765143 |
383.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
772013 |
2.5.2013 |
Posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb - 01 až 03/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130253 |
2.5.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody od 9.2. do 5.3.2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13613595 |
2.5.2013 |
Spravodajca vo verejnej správe od 26.4.2013 do 25.4.2014 - predplatné |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
134.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130259 |
2.5.2013 |
Prefakturácia: oprava poruchy vody - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
68.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146662013 |
2.5.2013 |
Príspevok pre VK za 04/2013 |
Volejbalový klub |
34005668 |
2,776.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130124 |
2.5.2013 |
Čítačka čiarového kódu - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
269.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130123 |
2.5.2013 |
IP telefóny - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
347.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100038 |
2.5.2013 |
Služby spojené s GPS 01/2013 až 03/2013 - MsP |
SAFE systems SK s.r.o. |
36247936 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130267 |
2.5.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
179.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130265 |
2.5.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
270.00 EUR |
