Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1113017 | 3.6.2013 | Betonáž cestného telesa - ul. Ružová | TRIM s.r.o. | 31597076 | 21,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 244172013 | 3.6.2013 | Príspevok pre AFC - 5/2013- futbal | Atleticko - futbalový klub | 34009159 | 2,005.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000158263 | 3.6.2013 | Vytýčenie plynovodu - ul. Banská | SPP - distribúcia a.s. | 35910739 | 255.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6213 | 3.6.2013 | Servisná prehliadka kopírky TOSHIBA | FOLLOW ME SERVIS s.r.o. | 36293377 | 76.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1333613 | 3.6.2013 | Kopírovanie dokumentácie | TC CONTACT s.r.o. | 31409997 | 59.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80560513 | 3.6.2013 | Vytýčenie sietí vodovodného potrubia - Banská | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 49.80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130016 | 3.6.2013 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | ME-TRADEX s.r.o. | 46854771 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201330003 | 3.6.2013 | Kytice a veniec - kladenie vencov 7.5.2013 | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 64.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130303 | 3.6.2013 | Oprava a prečistenie odpadu - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 89.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13219 | 3.6.2013 | Dofakturovanie za nebytové priestory spotrebu vody a el. energie - 1. štvrťrok | Stredná odborná škola Piešťanská ul. | 893111 | 80.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 713054013 | 3.6.2013 | Vodné, stočné 9.4. do 10.5.2013 - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 79.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013000321 | 3.6.2013 | Laboratórny rozbor zeleniny - Mestské trhovisko | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 68.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4472013 | 3.6.2013 | Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť VPP | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1330803018 | 3.6.2013 | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 518.14 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013031 | 3.6.2013 | Práce a dodávky - Dom dôchodcov a soc. služieb | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 111,800.92 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41130012 | 3.6.2013 | V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Strojstav CM s.r.o. | 44907401 | 500.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013097 | 4.6.2013 | Posúdenie insolácie a denného osvetlenia pre rekonštrukciu objektu na bytový dom v Novom Meste... | Ing.Tatiana Blichová | 42015232 | 250.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013098 | 4.6.2013 | Prenosné WC | TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 192.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013099 | 4.6.2013 | Objednávky trofejí na súťaže - Dni mesta 2013 | Rival šport | 34 491 066 | 178.80 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013101 | 5.6.2013 | Dni mesta | TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 8.20 EUR |