| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013102 |
5.6.2013 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013103 |
6.6.2013 |
Nákup špeciálnej obuvi - kanady |
OBUV - ŠPECIÁL s r.o. |
36458503 |
176.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013104 |
6.6.2013 |
tlač plagátov "LETO S HUDBOU" |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013106 |
10.6.2013 |
Prenosné WC |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
478.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013107 |
11.6.2013 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2013/NZ-OPSM |
13.6.2013 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – časť pozemku registra C KN č. 3854/1 zastavané... |
ULAMED, s.r.o. |
36 350 630 |
9.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
962013 |
17.6.2013 |
Uptarovacie služby 4/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
471.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7016342 |
17.6.2013 |
Hospodárske noviny od 1.7. do 31.12.2013 - MsÚ |
Ecopress a.s. |
31333524 |
94.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7305041849 |
17.6.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130618 |
17.6.2013 |
Daňové a odvodové tipy - školenie |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
248962013 |
17.6.2013 |
Bežné výdavky - 6/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092013 |
17.6.2013 |
Poskytovanie sociálnych služieb 5/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,479.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251162013 |
17.6.2013 |
Bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130011 |
17.6.2013 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 3ks x 25€ = 75€\Kniha " Nové Mesto nad Váhom... |
Viera Mitanová - VM KNIHY |
46831525 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
17.6.2013 |
Bronzová busta Petra Matejku |
Mgr. art. Daniel Janec |
|
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131115236 |
17.6.2013 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Máj, máj zelený |
SOZA |
178454 |
81.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
247812013 |
17.6.2013 |
Príspevok pre AFC - 5/2013 -mládež |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
2,208.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722013 |
17.6.2013 |
Skončenie exekúcie - HOLLYWOOD, s.r.o., NMnV |
JUDr. Mária Krasňanová\Exekútorský úrad |
31118577 |
175.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113018 |
17.6.2013 |
Asfaltovanie cestného telesa - ul. Ružová |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
17,493.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
81000578 |
17.6.2013 |
Servisná prehliadka závlahového zariadenia - AFC |
SIGMA PUMPY SK s.r.o. |
36312509 |
396.00 EUR |
