Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	3749041994	2.5.2013	Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	46.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	90107475	2.5.2013	Prevádzkovanie služby PCO - 03/2013	Slovak Telekom a.s.	35763469	182.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	55130010	2.5.2013	Gravírovanie podpisu Zita Furková - FAJ	ZLATOKOV SK, a.s.	36318370	90.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130036	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty vo vlastníctve - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	480.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513011	2.5.2013	Elektrická energia za 01/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	833.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513021	2.5.2013	Elektrická energia za 02/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	760.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513031	2.5.2013	Elektrická energia za 03/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	832.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513041	2.5.2013	Elektrická energia za 04/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	808.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	713041462	2.5.2013	Voda z povrchového odtoku - 3/2013 - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	23.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	713044799	2.5.2013	Vodné, stočné od 7.3. do 8.4.2013 - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	70.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130215	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	877.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130401	2.5.2013	Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia - Banská	Bielický Lukáš	45998531	196.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	54700266	2.5.2013	Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - predaj nehnuteľností	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	27.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039011840	2.5.2013	Stravné lístky - FAJ	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	1,143.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000664299	2.5.2013	Spracovanie poštových poukážok 03/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	13.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130250	2.5.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2012 - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1,597.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013089	2.5.2013	Obedy a réžia za 04/2013 - MsP, MsÚ	Stredná odborná škola	159158	195.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013001	2.5.2013	Vystúpenie speváckeho zboru - oslobodenie mesta	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	272013	2.5.2013	Ozvučenie akcie - oslobodenie mesta	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	57.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5749041992	2.5.2013	Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	35.81 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00