| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013074 |
6.5.2013 |
Výmena pneumatík na vozidlách MsP |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013075 |
9.5.2013 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k zmluve č.095/200 |
9.5.2013 |
uzavretie dodatku č. 1 na prístup k programovému vybaveniu Automatizovaný Systém Právnych... |
IURA EDITION spol. s r.o. |
31 348 262 |
722.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013076 |
9.5.2013 |
Vyhotovenie revíznej správy |
Dušan Jakube - Elektromont |
34551158 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013077 |
10.5.2013 |
čistenie a údržba kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
76.51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013078 |
13.5.2013 |
Betonáž cestného telesa na ulici Ružová v Novom Meste nad Váhom |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
21,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013079 |
14.5.2013 |
Vytýčenie vodovodného potrubia na ulici Banská v N.Meste n/V, po čerpaciu stanicu AGV |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013080 |
14.5.2013 |
Prenosné WC - Deň mesta 2013 |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
408.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013081 |
15.5.2013 |
Odstránenie nedostatkov po OP a OS - RSP - AFC - údržba |
Vladimír Kopún |
37025988 |
195.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013082 |
16.5.2013 |
Asfaltovanie cestného telesa na ulici Ružová v Novom Meste nad Váhom |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
17,493.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013083 |
17.5.2013 |
preprava autobusu |
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012033 |
18.5.2013 |
Spoločenistvo nových miest v Európe - príspevok na r. 2013 |
Breuberg-Neustadt |
? |
275.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113011 |
18.5.2013 |
Nová vodovodná prípojka - AFC |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
15,108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
942013 |
18.5.2013 |
Záloha na poskytovanie sociálnych služieb - 04/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,529.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000171313 |
18.5.2013 |
Zverejnenie inzerátu v OV - dom na Nám. Slobody, nehnutelnosť v dolných skladoch na Želez. ul. |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201330002 |
18.5.2013 |
Kytice a vence - kladenie vencov 5.4.2013 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
92.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18803 |
18.5.2013 |
Dotácia na bežné výdavky - 05/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
164532013 |
18.5.2013 |
Príspevok 4/2013 - AFC mládež futbal |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039013426 |
18.5.2013 |
Stravné lístky - MsP, Útulok, ZOS, Martika, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,937.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3982013 |
18.5.2013 |
Kapitálové výdavky - miestne komunikácie |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
10,000.00 EUR |
