Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100130048 | 2.5.2013 | Odmena komisionára - 04/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130266 | 2.5.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 03/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 863.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130264 | 2.5.2013 | Náklady na opravu a údržbu - 03/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,755.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130049 | 2.5.2013 | Odmena komisionára - 04/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130047 | 2.5.2013 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve mesta - 04/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,478.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130046 | 2.5.2013 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - 04/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 489.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130056 | 2.5.2013 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - dom č. 974 ul. Brigádnická | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6130130 | 2.5.2013 | Preprava autobusom - NMnV, BA a späť | Turan Viliam TURANCAR | 22679057 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 213070 | 2.5.2013 | Okrasné dreviny | Semper Decor Ján Remis | 31856411 | 5,350.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62013 | 2.5.2013 | Arboristické práce - Park J.M. Hurbana | Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. | 35213990 | 620.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20130458 | 2.5.2013 | Nákup pneumatík a montáž - MsÚ | Jankech František JAKUB | 32779755 | 371.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7303900154 | 2.5.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3692013 | 2.5.2013 | Čistriace prostriedky - aktivačná činnosť VPP | Macková Sylvia - SLOVAK ZOO | 37025406 | 125.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 53 | 2.5.2013 | Úhrada členského príspevku za rok 2013 - MsÚ | Asociácia komunálnych ekonómov SR | 35677091 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013302720 | 2.5.2013 | Elektroinštalačný materiál | Kopun Vladimír | 11746106 | 455.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013122_ | 2.5.2013 | Trovy exekučného konania | Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner | 37913581 | 66.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201203613 | 2.5.2013 | Zálohová platba plyn 04-06/2013 - MsÚ, KD, ZOS | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,403.43 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013070 | 6.5.2013 | Servisná prehliadka závlahového systému na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad... | SIGMA PUMPY SK, s.r.o. | 36312509 | 396.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013072 | 6.5.2013 | ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie republiky - dňa 7.5.2013
|
Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 57.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2013073 | 6.5.2013 | vystúpenie spevác.zboru Cantabile - oslobodenie republiky - dňa 7.5.2013 | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |