| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
712013 |
17.4.2013 |
Poskytovanie sociálnych služieb - 03/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7,884.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722013 |
17.4.2013 |
Upratovacie služby 03/2013 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
351.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039010172 |
17.4.2013 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
4,991.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
136812013 |
17.4.2013 |
Bežné výdavky - 04/2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130047 |
17.4.2013 |
ESET endpoint Security pre 50PC na 2 roky |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,302.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
134762013 |
17.4.2013 |
bežné výdavky |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13052 |
17.4.2013 |
Skončenie exekučného konania - JEFTA SOS COMFORT sro |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
60.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100168 |
17.4.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
1,011.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212007742 |
17.4.2013 |
Nedoplatok za istič na Štúrovej 1, ku kamere na Spoločenskú sálu |
Komunal Energy, s.r.o. |
44742479 |
19.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300153 |
17.4.2013 |
Bagety v počte 180 ks - KD |
Studená kuchyňa - Slezák, s.r.o. |
45452628 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5913013667 |
17.4.2013 |
Navýšenie I. preddavku - Zbierka zákonov 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302772136 |
17.4.2013 |
Telekomunikačné služby 15.2. - 14.3.2013 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
17.4.2013 |
Telekomunikačné služby 04/2013 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142013 |
17.4.2013 |
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie - Útulok |
Dušan Jakube - elektromont |
34551158 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
138992013 |
17.4.2013 |
Príspevok pre - AFC |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,371.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013061 |
18.4.2013 |
Revízia elektroinštalácie Chata ZV NM |
Dušan Jakube - Elektromont |
34551158 |
80.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
01/2013 |
18.4.2013 |
Dodávka a pokládka betónových cestných obrubníkov na ulice Banská, A. Dubčeka a Tematínska... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
39,215.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013062 |
19.4.2013 |
FAJ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1,136.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013038 |
23.4.2013 |
Rekonštrukcia vodovodnej prípojky pre futbalový štadión AFC v Novom Meste nad Váhom-... |
Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT |
40817091 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013063 |
23.4.2013 |
Zhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Stanislav Cák |
|
200.00 EUR |
