Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 562023 | 1.8.2023 | Náklady na zdravotné posudky 4-6/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 78.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202306 | 1.8.2023 | Dodanie a osadenie žulových schodov - Ul. J. Hašku | Lukáš Michalik - KAMPEX | 51048124 | 9,534.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 492023 | 1.8.2023 | Ozvučenie -AT Band - marhuľobranie dňa 13.7.2023 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1361294743 | 1.8.2023 | mobil | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800777 | 1.8.2023 | Benzín 7/2023 MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 154.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230012 | 1.8.2023 | Hudobná produkcia AT BAND 13.07.2023 - Marhuľobranie 2023 | Viera PUTEROVÁ - FLÓRA, Bučany | 35405236 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23200335 | 1.8.2023 | kancelárske potreby | INCOMP MEDIA,s.r.o. | ? | 580.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223062019 | 1.8.2023 | Vodné, stočné, zrážky - 6/2023 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 53.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800776 | 1.8.2023 | Benzín 7/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230011 | 1.8.2023 | Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta NMnV | Novo Funding s.r.o. | 53056345 | 5,299.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230006 | 1.8.2023 | Analýza a dizajn na dodávku/vývoj softvérového diela | HELICOP, sro | 47555866 | 17,388.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 900167144 | 1.8.2023 | poštovné | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,870.10 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0392023 | 1.8.2023 | služby SUS | Obec Hrachovište | 311626 | 188.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023062 | 1.8.2023 | Poskytnuté služby za prípravu žiadosti - Rozšírenie multifunkčného ihriska o atletickú... | SNAP GROUP, s.r.o. | 47706783 | 3,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001617145 | 1.8.2023 | Poštové služby - 6/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,130.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 238000024 | 1.8.2023 | Dodávka a montáž mobiliáru - ZpS, Poľná č. 1639 FA vyučt.2023130031 | QEX, a.s. | 00587257 | 35,084.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230016 | 1.8.2023 | Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta | Novo Funding s.r.o. | 53056345 | 1,155.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9992312829 | 1.8.2023 | Vybavenie priestorov - práčka, sušička - MŠ ul. Poľovnícka | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 36228389 | 1,449.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023048 | 1.8.2023 | Oprava odvodnenia zimnej záhrdy Spoločenského domu | STAVin s.r.o. | 36331562 | 985.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202023 | 1.8.2023 | Oprava plochej strechy - prístavba sušiarne AFC Považan NMnV | TM izol s.r.o. Bošáca | 47684275 | 2,204.40 EUR |