| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0242023 |
17.7.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002023 |
17.7.2023 |
Členský príspevok na rok 2023 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002363 |
17.7.2023 |
Pripojovací príplatok - Prestavba a nadstavba objektu č. 23 na byty na ul. Palkovičova (Etna) |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
1,330.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23160 |
17.7.2023 |
Tlačiareň na nalepovacie štítky |
Barco Slovakia s.r.o. |
35770767 |
533.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2306104 |
17.7.2023 |
Tvorbu Monitorovacej správy progr. RM a súvisiace customizačné práce |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2306102 |
17.7.2023 |
Školenie modulu Dochádzka a Customizačné práce |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023036 |
17.7.2023 |
Demontáž vzduchotechnického potrubia - Spoločenský dom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1,154.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023035 |
17.7.2023 |
Stavebné práce na Havarijnom stave strešnej konštrukcie - Spoločenský dom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
150,902.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800656 |
17.7.2023 |
Benzín a umývací program 6/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
32.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800655 |
17.7.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
155.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200 |
17.7.2023 |
Zabezpečenie cateringu - Dni mesta 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
640.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230195 |
17.7.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,379.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230292 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,928.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230291 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,308.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230290 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,941.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230289 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223054130 |
17.7.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 5/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
79.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23011 |
17.7.2023 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov č.13 ÚPN-SU - III. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
221.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230196 |
17.7.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230045 |
17.7.2023 |
Odmena komisionára - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
