| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
IROP-Z302091DCJ9-91-108 |
2.8.2023 |
zmluva o poskytnutí NFP - riešenie migračných výziev |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
754,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230022 |
1.8.2023 |
Vstupenky na koncert - L. Filipová, Z. Mauréry & H. Tóth band |
Legalex, sro |
47203927 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023197 |
1.8.2023 |
proces verejného obstarávania |
Ing. Vratislav Vetrák |
37667041 |
1,750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023196 |
1.8.2023 |
Čistenie kanalizačnej prípojky MŠ Poľovnícka |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231863 |
1.8.2023 |
Nákup tlačiarne a tonerov - OŠMaTK |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
876.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800683 |
1.8.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
130.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230601 |
1.8.2023 |
Vypracovanie PD - Rekonštrukcia spojovacej chodby medzi pavilónmi, MŠ Poľovnícka |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
3,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023035 |
1.8.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
15,024.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023036 |
1.8.2023 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
177.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023026 |
1.8.2023 |
Geometrický plán na vyznačenie vec. bremena |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
507.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012346423 |
1.8.2023 |
Záloha za el. energiu 7/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
74.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230247 |
1.8.2023 |
Nákúp softwar - MS Office 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
79.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242023 |
1.8.2023 |
Údržba a oprava multifunkčných ohrísk 1-12 |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
36346845 |
8,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306041 |
1.8.2023 |
Reklamné predmety |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,359.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023203 |
1.8.2023 |
Autobusová preprava na trase NMnV - Uherský Brod a späť |
ATM Group, s.r.o. |
43944311 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023375 |
1.8.2023 |
Spracovanie projektu pre podanie žiadosti o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja |
AMONIT s.r.o. |
43983278 |
828.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800717 |
1.8.2023 |
Umývací program 6/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023070902 |
1.8.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 7/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306057 |
1.8.2023 |
Tlač plagátov a banerov - Leto NMnV |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800716 |
1.8.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
111.83 EUR |
