Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2320800716 | 1.8.2023 | Benzín 6/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 111.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317045 | 1.8.2023 | Prenájom optickej siete - 7/2023 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001612849 | 1.8.2023 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232038 | 1.8.2023 | prenájom kopírka | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 212.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20231531 | 1.8.2023 | odvoz komunálneho odpadu | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 99.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230833 | 1.8.2023 | energie a nájom | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,920.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6230412512 | 1.8.2023 | telefony | Slovanet a.s. | 35954612 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023096 | 1.8.2023 | Ročná licencia k software Digi-Správa - 5/2023 do 5/2024 | SYSTEM-DIGITAL s.r.o. | 08417571 | 1,300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8804589222 | 1.8.2023 | Záloha plynu 7/2023 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1,381.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230845 | 1.8.2023 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 7/2023 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023014 | 1.8.2023 | Správa aplikácie - 7/2023 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 199.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2317044 | 1.8.2023 | Elektronická komunikačná služba - 7/2023 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 1.8.2023 | Telekomunikačné služby - 7/2023 - MsÚ, MsP | Orange a.s. Ba | 35697270 | 504.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230012 | 1.8.2023 | Polohopisný a výškopisný plán - areál Detského domova, dvot medzi byt. Ul. kpt. Nálepku a... | Vladimír Hronček - VH REAL | 33223513 | 720.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232087 | 1.8.2023 | Čistenie a dezninfekcia budovy MsÚ | Ronas s.r.o. | 52217621 | 3,396.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232088 | 1.8.2023 | Doprava - čistenie budovy MsÚ | Ronas s.r.o. | 52217621 | 150.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230714 | 1.8.2023 | Odchyt holubov po dobu jedného mesiaca - 6/2023 | Odchyt Holubov s.r.o. | 46521640 | 950.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 1.8.2023 | Telekomunikačné služby - fotopasce - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 39.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230701 | 1.8.2023 | Realizácia procesu VO - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka - interiérové vybavenie | VOLUMA SK, s.r.o. | 50813561 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230142 | 1.8.2023 | Predĺženie licencie na zálohovací softvér | JKC, s. r. o. | 44310595 | 745.30 EUR |