Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20230143 | 1.8.2023 | Predĺženie licencie poštového setvera | JKC, s. r. o. | 44310595 | 2,030.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230144 | 1.8.2023 | Oprava problému s virtualizačným serverom | JKC, s. r. o. | 44310595 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23300947 | 1.8.2023 | Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania v ochrane ovzdušia - online školenie - Ing.... | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023045 | 1.8.2023 | Oprava plochej strechy MŠ Hviezdoslavová NMnV | STAVin s.r.o. | 36331562 | 2,912.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023044 | 1.8.2023 | Oprava plochej strechy MŠ Hurbanova NMnV | STAVin s.r.o. | 36331562 | 2,378.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023034 | 1.8.2023 | Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.1639 na ZpS | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 152,611.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23220 | 1.8.2023 | Nájom za nevytové priestory - II. štvrťrok 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 114.21 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230009 | 1.8.2023 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052340166 | 1.8.2023 | Vyúčtovanie elektriny 6/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,701.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 1.8.2023 | Telekomunikačné služby 7/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 387.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230194 | 1.8.2023 | Preprava autobusom na vystúpenie DFS Čakanka na trase NMnV - Uherský Brod a späť | Sun bus, s.r.o. | 48032247 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800747 | 1.8.2023 | Benzín 7/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 60.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800748 | 1.8.2023 | Benzín 7/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 76.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 722023 | 1.8.2023 | Opatrovateľská služba - 6/2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,688.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 46723 | 1.8.2023 | Poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov do 6/2023 | Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV | 00161403 | 4,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41230432 | 1.8.2023 | Servisná prehliadka - TOYOTA Avensis | VV AUTO Trade, s.r.o. | 47054522 | 156.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230004 | 1.8.2023 | Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť | PPR Investment, a.s. | 50813528 | 408.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202348 | 1.8.2023 | Fotografické služby 1.ročník Popoludnia školstva s primátorom | PINTAS, s.r.o. Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom | 35787139 | 480.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202304 | 1.8.2023 | Odborné ošetrenie Javorov mliečnych | Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. | 35213990 | 4,060.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023063001 | 1.8.2023 | Príprava žiadosti o poskytnutie prostriedkov projektu - Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre... | GRAND INVEST EUROPE, s.r.o. | 50535536 | 3,000.00 EUR |