| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023190 |
21.7.2023 |
vystúpenie speváckeho zboru Cantabile -79. výročie SNP |
občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023188 |
19.7.2023 |
Rozbor vody |
TVK, a.s. |
36302724 |
176.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2023/KZ-OPSM |
19.7.2023 |
kúpna zmluva |
Ivan Michalčík, občan SR |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Protokol o zverení majetku do správy |
16/2023 |
18.7.2023 |
Protokol o zverení majetku do správy TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023187 |
18.7.2023 |
výstroj MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
1,812.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023186 |
17.7.2023 |
Protipožiarna bezpečnosť MŠ Poľovnícka kuchyňa |
Ing.Katarína Obuchová - Rhino |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
4/2023/KZ-OPSM |
17.7.2023 |
kúpna zmluva |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00 677 574 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023026 |
17.7.2023 |
Stavebné práce - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
133,317.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230349 |
17.7.2023 |
oprava MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
129.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230073 |
17.7.2023 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
566.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230075 |
17.7.2023 |
Preprava autobusom na trase NMnV - Komárno a späť - KD |
URBIX Travel, s.r.o. |
51307219 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200342023 |
17.7.2023 |
Vypracovanie dokumentácie prieskumov a odborných posúdení - Hromadné garáže Komenského ul. |
Banské projekty, s.r.o. |
31396828 |
5,760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2335106429 |
17.7.2023 |
Tvorba a uverejnenie inzercie VPM - referent dopravy a miestnych komunikácií |
Petit Press a.s. |
35790253 |
46.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230035 |
17.7.2023 |
Lekárske prehliadky - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230150 |
17.7.2023 |
Toner do tlačiarne - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
128.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181340623 |
17.7.2023 |
Čistenie kanalizácie - štadión AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
450.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0462023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,463.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0472023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,360.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0482023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
388.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0492023 |
17.7.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
873.98 EUR |
