| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23294 |
2.9.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektrikny a vody - 2. štvrťrok 2023 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
9.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223068132 |
2.9.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 7/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
36.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22023 |
2.9.2023 |
Účinkovanie - Leto s hudbou |
DH Chabovienka |
00598828 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800886 |
2.9.2023 |
Benzín 8/2023 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
80.38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0292023 |
2.9.2023 |
fa služby SUS |
Obec Beckov |
311413 |
1,362.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1591355145 |
2.9.2023 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
44.98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0502023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Pobedím |
311910 |
764.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001625306 |
2.9.2023 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,417.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001625307 |
2.9.2023 |
Poštové služby - 7/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
676.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230378 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice, alikotná časť... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
183.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230394 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 41 - výmena vodomerov - Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230399 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 34 - výmena kalového čerpadla - Trenčianska 1876/13 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
802.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230404 |
2.9.2023 |
Oprava splachovača - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
37.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230406 |
2.9.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230408 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 24 - čistenie prečerpávacej stanice, alikotná... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230409 |
2.9.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
2.9.2023 |
Nákup nobilného zariadenia |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
275.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
2.9.2023 |
Príslušenstvo k mobilnému zariadeniu |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
46.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2302104500 |
2.9.2023 |
Finančný spravodaj - predplatné 2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230308 |
2.9.2023 |
Nákup monitora a PC s príslušenstvom - ZsP, Poľná |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,548.80 EUR |
