| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5042300014 |
2.9.2023 |
Koncové vyúčtovanie po ukončení služby - Zbierka zákonov za rok 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
3.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230092 |
2.9.2023 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1,601.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230005 |
2.9.2023 |
Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
812023 |
2.9.2023 |
Opatrovateľská služba - 7/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,092.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800916 |
2.9.2023 |
Benzín 8/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
159.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230143 |
2.9.2023 |
Vytyčovacia páska - MsP |
GeMB, s.r.o. |
36497843 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230051 |
2.9.2023 |
Vypracovanie PD - Úprava spevnených plôch pri športovej hale |
PVB - ds, s.r.o. |
54332079 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000540 |
2.9.2023 |
Laboratórny rozbor vody, prot. č. 2498/2023 - Zelená voda (ZV) |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000541 |
2.9.2023 |
Laboratórny rozbor vody, prot. č. 2733/23 - ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023054 |
2.9.2023 |
Zhotovenie elektroprípojky NN a dokončenie vnút. rozvodov - objekt budovy na ul. Palkovičova... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
7,237.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800917 |
2.9.2023 |
Benzín, olej, umývací program 8/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
140.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023053 |
2.9.2023 |
Prevedené práce a dodávky - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
350,299.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13230095 |
2.9.2023 |
Nákup vratných pohárov - NMJ 2023 |
NICKNACK s.r.o. |
29287464 |
8,527.67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0432023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Modrová |
311782 |
1,049.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230068 |
2.9.2023 |
Odmena komisionára - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230069 |
2.9.2023 |
Odmena komisionára 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181880823 |
2.9.2023 |
Čistenie a monitoring kanalizácie - MŠ Hájovky |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
765.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230420 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,429.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230421 |
2.9.2023 |
Náklady na opravu a údržbu 7/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,876.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230245 |
2.9.2023 |
Fond prevádzky údržby a opráv - byty - 8/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,379.18 EUR |
