| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
78823 |
4.12.2023 |
Permanentky na kondičné plávanie v šk. r. 2023/2024 - KD |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230815047 |
4.12.2023 |
Multifunkčná trávna kosačka - ZpS, Poľná |
Gatner Elektromarket s.r.o. |
28585925 |
212.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3007074443 |
4.12.2023 |
MY Trenčín - predplatné na r. 2024 - KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032023 |
4.12.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,419.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042023 |
4.12.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,360.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052023 |
4.12.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
317.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062023 |
4.12.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
952.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012023 |
4.12.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
237.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900164667 |
4.12.2023 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,572.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1692481301 |
4.12.2023 |
emagazín stavebný |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
464902013 |
154.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230725686 |
4.12.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023069 |
4.12.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023113 |
4.12.2023 |
Oprava vykurovacieho systému - ŠH |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
1,390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233289 |
4.12.2023 |
Sterilizátor horúcovzdušný - ZpS, Poľná |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
756.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240015 |
4.12.2023 |
Inštalačné práce a materiál - Optiská sieť mesta NMnV - ul. Trenčianska a okolie |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
52,373.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230385 |
4.12.2023 |
Stavebno - montážne práce - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky objektu MsP |
AQUA-Kubiš s.r.o. |
46615008 |
21,577.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23013 |
4.12.2023 |
Veterinárne služby pre mačky |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
385.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3007075690 |
4.12.2023 |
MY Trenčín - predplatné na rok 2024 - MsÚ |
Petit Press a.s. |
35790253 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230000234 |
4.12.2023 |
Germicídny žiarič - ZpS, Poľná |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
1,050.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023111110 |
4.12.2023 |
Asfaltérske práce - Opravy a rekonštrukcie MK - rekonštrukcia povrchu parkoviska a vjazd... |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
22,151.54 EUR |
