| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230107 |
4.12.2023 |
Kancelárske potreby MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
705.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8151742457 |
4.12.2023 |
Záloha plynu 11/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,381.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231292 |
4.12.2023 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 11/2023 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23012915 |
4.12.2023 |
Služba na zabezpečenie prevádzky kiosku na základe servisnej zmluvy za 11/2023 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801243 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231123214 |
4.12.2023 |
Autorská odmena - NMJ 2023 |
SOZA |
00178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230293 |
4.12.2023 |
Služby v plnom rozsahu a v špecifikácii službieb podľa zmluvy |
NGX, s.r.o. |
51881560 |
69,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2310014 |
4.12.2023 |
Vývoj a implementácia špecializovanej integračnej softvérovej platformy - Smartmap |
ErasData - Pro, s.r.o. |
31400906 |
77,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231577 |
4.12.2023 |
Kontrola požiarnych vodovodov a tlakové skúšky požiarnych hadíc - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC,... |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
191.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801216 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
95.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023054 |
4.12.2023 |
Preprava žiakov z NMnV - Dubník, Stará Turá a späť - mládežnícky parlament |
Duval.z.trans s.r.o. |
36348368 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32311995 |
4.12.2023 |
Nástenný digestor s motorom - ZpS, Poľná |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
866.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023022 |
4.12.2023 |
Správa aplikácie "Novinky z mesta" - 10/2023 |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023024 |
4.12.2023 |
Správa aplikácie "Novinky z mesta" - 11/2023 |
8P, s.r.o. |
52014169 |
199.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23377 |
4.12.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriny a vody - 3. štvrťrok 2023 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
9.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.12.2023 |
Foto pasce 10/2023 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000204 |
4.12.2023 |
Prenájom strelnice + munícia - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
606.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230286 |
4.12.2023 |
Nákup tonerov - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230551 |
4.12.2023 |
Podnikateľsky zámer na rok 2023, por. č.24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
209.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230008 |
4.12.2023 |
Poskytnutie služieb za 11/2023 - kybernetická bezpečnosť MKB |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408.00 EUR |
