| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12320952 |
4.12.2023 |
Povinná servisná prehliadka - služobné auto MsP, Peugeot Rifter |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
303.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2335111362 |
4.12.2023 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - Výberové konanie na riaditeľku ZpS, Poľná |
Petit Press a.s. |
35790253 |
31.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023105 |
4.12.2023 |
Odstránenie nedostatkov po servisnej prehliadke - AFC, ŠH, MsÚ |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
563.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023106 |
4.12.2023 |
Vykonaná ročná údržba a funkčná skúška plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
4.12.2023 |
Telekomunikačné služby - 11/2023 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
659.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79230369 |
4.12.2023 |
Licencia na komunikačný systém Munipolis - 10/2023 do 9/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
3,312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317071 |
4.12.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 11/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317072 |
4.12.2023 |
Prenájom optickej siete 11/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422023 |
4.12.2023 |
Polohopisné a výškopisné predrealizačné zameranie SO - Garážový dom Komenského ul. |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023101102 |
4.12.2023 |
Oprava chodníka ul. Beckovská NMnV -pravá strana |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
61,736.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1822023 |
4.12.2023 |
Vypracovanie znaleckého posudku č.182/2023 - budova ZpS Poľná |
Ištok Igor, Ing. |
33442401 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023110844 |
4.12.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 11/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7563072579 |
4.12.2023 |
Záloha elektriky 11/2023 - ZpS, Poľná |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
4.12.2023 |
Poistenie zodpovednosti za škodu - vozidlo EČV: AA330DD |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
131.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101123 |
4.12.2023 |
ONLINE seminár - Financovanie škostva v roku 2024, dňa 10.11.2023 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
490763774 |
4.12.2023 |
Vybavenie ZpS Poľná NMnV , televízor 2ks, konvica 5ks, mikr.rúra 3ks,chladnička 4ks |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
1,577.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23954024 |
4.12.2023 |
Predplatné časopis Školský expert pre regionálne školstvo 10/2023 až 10/2025 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
169.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
423001272 |
4.12.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 6.9. do 17.10.2023 - ZOS, opravená |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
28.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801217 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023004 |
4.12.2023 |
Účinkovanie speváckeho zboru - oslava 105. výročia ukončenia I.sv. vojny a vzniku ČSR |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
