| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
464023 |
4.12.2023 |
Ubytovanie Jirkov |
City Restaurant - Josef Cita |
14857341 |
174.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200535 |
4.12.2023 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
124.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230100 |
4.12.2023 |
Odmena komisionára - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,521.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230101 |
4.12.2023 |
Odmena komisionára - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,101.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230285 |
4.12.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,383.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230286 |
4.12.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,293.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230062 |
4.12.2023 |
Poskytovanie manažérskych služieb - projektový manažér 10/2023 |
RONY s.r.o. |
55462456 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230288 |
4.12.2023 |
Prefakturácia porevíznych závad plynu na Malinovského 1229/11, byt č. 13 - výmena kolena a... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230578 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,902.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230579 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,951.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202330010 |
4.12.2023 |
Zhotovenie venca - ukončenie I. sv. vojny, Park J.M. Hurbana |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
47.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172023 |
4.12.2023 |
Opatrovateľská služba 10/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,267.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023121 |
4.12.2023 |
Účtovná závierka k 31.12.2023 v mestách - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
46.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33230863 |
4.12.2023 |
Prístup na informačný portál r. 2024 - www.besoft.sk |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
345.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8122023 |
4.12.2023 |
Verejné obstarávanie - školenie - Ing. Sádecký |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
97.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023111115 |
4.12.2023 |
Oprava spevnenej plochy pri stanici - Oprava a rekončtrukcia MK |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
30,009.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230580 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,012.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230581 |
4.12.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,480.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612023 |
4.12.2023 |
Znalecký posudok č.61/2023 - Palkovičova ul. s. č. 23 |
Trnková Elena Ing. |
913306 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
423706 |
4.12.2023 |
Nákup archivačných boxov |
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
34142860 |
1,242.00 EUR |
