| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
242000114 |
3.11.2023 |
Dodanie nábytoku - Rozšírenie kapacity MŠ Poľovnícka |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
40,125.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230225 |
3.11.2023 |
Stavebná a technická príprava dátového a el. pripojenia externých kioskov |
Slovtel a.s. |
54147972 |
20,866.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230131 |
3.11.2023 |
Smaltované súpisné čísla |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801045 |
3.11.2023 |
Benzín 9/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
172.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301299 |
3.11.2023 |
Zabezpečenie zdravotnej služby - NMJ 2023 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
774.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120230385 |
3.11.2023 |
Prenájom mobilných WC - NMJ 2023 |
EVENT SERVICE, s.r.o. |
50146211 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309045 |
3.11.2023 |
Baner na pódium Logo a Erb mesta - NMJ2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
498.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309044 |
3.11.2023 |
Grafická príprava a tlač plagát a Bulletin - Novomestská nota |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
186.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102023 |
3.11.2023 |
Účinkovanie DH Bučkovanka - NMJ 2023 |
Bučkovanka DH |
35593105 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023510 |
3.11.2023 |
Miestne dane a poplatky za KO - školenie - Hrehorová, Bc. Čačíková, Mgr. Šusterová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
69.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9111023 |
3.11.2023 |
Stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov - školenie - Ing. Baginová, Ing.... |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230081194 |
3.11.2023 |
Samonosná brána a jej osadenie k oploteniu - Útulok |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
4,182.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012362926 |
3.11.2023 |
Záloha elektriky 10/2023 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
78.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2309114 |
3.11.2023 |
Revízia detektorov plynu a snímača - ŠH, MsÚ, AFC |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
176.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230472 |
3.11.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č.23 - oprava rín, zvodov a záklopu - Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2309157 |
3.11.2023 |
Rozšírenie licencií programu SRS |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
30,888.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100006 |
3.11.2023 |
Účinkovanie skupiny Billy Barman - NMJ 2023 |
TVEJDI o. z. |
51949431 |
4,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223078902 |
3.11.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 17.8.-17.9.2023 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
216.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100225 |
3.11.2023 |
Obed, večera, občerstvenie členov OVK - Voľby do NR SR 2023 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
3,439.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000122 |
3.11.2023 |
Občerstvenie pre kapely - NMJ 2023 |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
562.00 EUR |
