| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
230101409 |
4.12.2023 |
Tabuľka na bytový dom |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
19.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023145 |
4.12.2023 |
Prevedenie inštalatérkych prác - futbalový štadión AFC |
Hadbábny Emil - Montáž a servis ÚK, voda, plyn, meď, plast |
34491848 |
5,909.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023019 |
4.12.2023 |
Databázové služby, analýza údajov - validačné, konsolidačné a geointegračné sl. nad... |
ARLY, s.r.o. |
45612625 |
73,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023046 |
4.12.2023 |
Dodanie zariadenia pracoviska kamerového systému - MsP |
DONI interiér, sro |
50306553 |
2,631.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023068 |
4.12.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 17.8. do 21.9.2023 - MsÚ1 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
35.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43130452 |
4.12.2023 |
Servis klimatizácie - serverovňa |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
552.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1231166 |
4.12.2023 |
Nákup zimných pneumatík - Citroen Berlibgo - MsP |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
684.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12023011 |
4.12.2023 |
Aktuálne otázky samosprávy miest - školenie - Mgr. Šusteková, Ing. Jakubeová |
SOTAC s.r.o. |
36189855 |
986.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230562 |
4.12.2023 |
údržba MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
820.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233470 |
4.12.2023 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
186.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200231281 |
4.12.2023 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,920.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012371050 |
4.12.2023 |
Záloha elektriky 11/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
78.93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0492023 |
4.12.2023 |
skužby SUS 3Q |
Obec Kálnica |
311669 |
666.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223107716 |
4.12.2023 |
Voda 1.2.-17.10.2023 - chata ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
38.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2310163 |
4.12.2023 |
Školenie modulu rozpočet |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801192 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
139.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230002 |
4.12.2023 |
Vystúpenie - Helenine oči |
HO MANAGEMENT s.r.o. |
55811248 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801193 |
4.12.2023 |
Benzín 10/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
31.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230549 |
4.12.2023 |
Alikvotná časť nákladov na práci s HR na prečerpávacej stanici |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230550 |
4.12.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por.č.24 - alikvotná časť nákladov na práci s HR na... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
93.00 EUR |
