| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23101 |
4.1.2024 |
Ocenenie VOP - Javorina, Javorina |
Creo s.r.o. |
36338290 |
756.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230020 |
4.1.2024 |
Kultúrne podujatie |
Meli-Tec s.r.o. |
54193281 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023088 |
4.1.2024 |
Analýza stavu parkovania |
Power Mode s.r.o. |
50326945 |
9,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232368 |
4.1.2024 |
Montážny materiál - ZŠ Tematínska |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
636.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232369 |
4.1.2024 |
Montážny materiál - ZŠ Tematínska |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
437.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023051 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie - Prestavba Domu záhradkárov na bytový dom NMnV |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023052 |
4.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie - Denný stacionár Mnešice NMnV |
GEOSTA - Ing. Radovan Stacho |
43580718 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23095 |
4.1.2024 |
Projektová dokumentácia - Prestavba objektu súp.č.2078 na náj. byty |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
26,160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230648 |
4.1.2024 |
prestavba ul, Palkovičova vykurovacie telesá, plombovanie meradiel |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
890.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801436 |
4.1.2024 |
benzín MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
71.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801437 |
4.1.2024 |
benzín MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23004 |
4.1.2024 |
výmena podláh- útulok |
Gaidos Ioan Beniamin |
? |
680.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000188 |
4.1.2024 |
školenie zamestnancov MsÚ |
SK GASTRO s.r.o. |
45298891 |
2,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43150540 |
4.1.2024 |
klimatizácia serverovne |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2,223.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0532023 |
4.1.2024 |
služby SUS 3Q |
Obec Modrovka |
687243 |
705.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230537 |
4.1.2024 |
monitory |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
786.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30230004 |
4.1.2024 |
monitory |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1,663.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023023 |
4.1.2024 |
DJ Silvester 2023 |
Manza s.r.o. |
54945569 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3230140052 |
4.1.2024 |
kurz odbornej spôbilosti príslušníka MsP |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
00603481 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023746 |
4.1.2024 |
služby energetického manažmentu 12/2023 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2,437.20 EUR |
