| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800143 |
12.3.2020 |
Benzín 2/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800144 |
12.3.2020 |
Benzín - 2/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
12.3.2020 |
Telekomunikačné služby - 2/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
376.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22020 |
12.3.2020 |
Zviazanie do kníh - Novomestský spravodajca |
Rychtáriková Helena |
17969760 |
64.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035101368 |
12.3.2020 |
Inzercia - OVS - prenájom nebytových proestorov - Nám. slobody 1/1 a 2/2 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100432016 |
12.3.2020 |
Zastavenie exekúcie - Jozef K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
53.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120 |
12.3.2020 |
Obedy - 1/2020 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
00160270 |
73.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100462015 |
12.3.2020 |
Zastavenie exekúcie - Jozef K. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
54.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019019287 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie elektriky rok 2019 - MsÚ 2, sobáška, KD, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
-1,014.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42020 |
12.3.2020 |
Opatrovateľská služba - 1/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
13,113.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.3.2020 |
Poplatok za výkon správy a záloha za služby - 2/2020 - dom Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
12.3.2020 |
Fond oprav - 2/2020 - dom Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32020 |
12.3.2020 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov - výstavba trafostanica v bývalých... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
227.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202030001 |
12.3.2020 |
Pohrebný obrad - Miroslav Š. |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332020 |
12.3.2020 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2020 - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41200081 |
12.3.2020 |
Nákup pneumatík, vyváženie a prezutie - Toyota Corolla |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
845.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20429 |
12.3.2020 |
Trovy exekučného konania - 131 ks |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
5,502.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20019 |
12.3.2020 |
Nájom za nebytové priestory - 1. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200013 |
12.3.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - od 17.8.2019 do 10.1.2020 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
165.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001292761 |
12.3.2020 |
Poštové služby - 1/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,111.70 EUR |
