| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1420 |
23.3.2020 |
Strava pre členov komisií - Voľby do NR SR 2020 |
Gymnázium M.R. Štefánika |
00160270 |
1,256.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92020 |
23.3.2020 |
Opatrovateľská služba - 2/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11,735.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001298008 |
23.3.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200125 |
23.3.2020 |
Doprava počas Volieb do NR SR 2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
79.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020 |
23.3.2020 |
Obedy - 2/2020 - MsÚ, MsP |
Gymnázium M.R. Štefánika |
00160270 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5920005126 |
23.3.2020 |
Verejné obstarávanie - konferencia - Ing. Hikel |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
187.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060082380 |
23.3.2020 |
telefon SUS |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
23.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000355 |
23.3.2020 |
Občerstvenie pre členov komisií - Voľby do NR SR 2020 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
879.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72020 |
23.3.2020 |
GP na vyznačenie ochranného pásma elektrických rozvodov NN, VN na Ul. J. Kréna a v bývalom... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
467.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200094 |
23.3.2020 |
Prečistenie strešných zvodov - MsKS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Rámcová |
4/2020/OV |
23.3.2020 |
REKONŠTRUKCIA ASFALTOBETÓNOVÝCH POVRCHOV MK PRE ROKY 2020 a 2021 |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
213,655.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020047 |
20.3.2020 |
Predsezónna úprava trávnika na futbalovom štadióne AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1,860.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020045 |
18.3.2020 |
Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí. |
REDOX-ENEX s.r.o. |
50407821 |
576.42 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/011/D/OFIS |
13.3.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Mestský volejbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
42375177 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/012/D/OFIS |
12.3.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Atletika Nové Mesto nad Váhom |
50 858 670 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020044 |
12.3.2020 |
SMS služby, kredit |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8251849657 |
12.3.2020 |
Telekomunikačné služby - 1/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001289508 |
12.3.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3.23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200001 |
12.3.2020 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 1ks/25 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102902004 |
12.3.2020 |
Trovy starej exekúcie - 18ks/2004, 3ks/2005, 10ks/2007, 19ks/2008 |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
2,100.00 EUR |
