| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200092 |
11.6.2020 |
Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZpS |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200096 |
11.6.2020 |
Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8863437726 |
11.6.2020 |
Predplatné časopisu CHIP - 8/2020 až 7/2021 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
64.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200003 |
11.6.2020 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001318107 |
11.6.2020 |
Poštové služby - 4/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,542.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220048166 |
11.6.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - 4/2020 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
118.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20951627 |
11.6.2020 |
Verejné obstarávanie a on-line kniha - predplatné 7/2020 do 7/2022 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
534.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200599 |
11.6.2020 |
Dodávka renovovaných tonetov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
440.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20167 |
11.6.2020 |
Nájom za nebytové priestory - 2. štvrťrok 2020 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800535 |
11.6.2020 |
Benzín 5/2020 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
164.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200659 |
11.6.2020 |
Vyúčtovanie záloh za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - rok 2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-484.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200291 |
11.6.2020 |
Vodárenské práce v prečerpávacej stanici - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200294 |
11.6.2020 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200284 |
11.6.2020 |
Vodárenské práce - chata Zelená voda |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
72.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200303 |
11.6.2020 |
Oprava prečerpavacej stanice (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
73.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200127 |
11.6.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,911.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200126 |
11.6.2020 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200308 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,317.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200306 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
605.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200305 |
11.6.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2020 BD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,152.05 EUR |
