| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200087 |
28.9.2020 |
Sezónna úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
1,944.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017049 |
28.9.2020 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2020 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
28.9.2020 |
Telekomunikačné služby - 9/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
575.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200084 |
28.9.2020 |
Konferencia Stavebné úrady 2020 - školenie - Juriga, Stančíková |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
196.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
28.9.2020 |
Telekomunikačné služby - 8/2020 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci |
2020/128/0444 |
24.9.2020 |
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Nové Mesto nad Váhom na výkon samosprávnych... |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
432,929.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2020/KZ-OPSM |
23.9.2020 |
predaj nehnuteľnosti |
Fi – meat, s.r.o. |
46 826 998 |
25,795.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020156 |
23.9.2020 |
Dodávka a osadenie zásobníka na vodu pre zavlažovanie pomocného trávnatého ihriska na AFC... |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47 243 643 |
2,556.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020155 |
22.9.2020 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,524.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
2/2020/KZ-OPSM |
21.9.2020 |
predaj nehnuteľnosti |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020153 |
16.9.2020 |
Dezinfekcia COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
184.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20060409 |
16.9.2020 |
Skartovacie zariadenie |
Legia a.s. |
34101985 |
1,038.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
16.9.2020 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 8/2020 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
16.9.2020 |
Výkon správy a záloha za služby - bytový dom Weisseho 332 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
16.9.2020 |
Telekomunikačné služby - 7/2020 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004467000 |
16.9.2020 |
Zbierka zákonov r. 2021 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
124.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004467100 |
16.9.2020 |
Finančný spravodaj r. 2021 - 1. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502003320 |
16.9.2020 |
Vyhotovenie návrhu ZaD č. 12 ÚPN mesta |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200460 |
16.9.2020 |
Prefakturácia poistnej udalosti - Lieskovská 2523/3, Kubiček - dodanie a montáž okien |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
648.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560009733 |
16.9.2020 |
Potvrdenie o pobyte - tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
293.32 EUR |
