Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2017043 | 28.9.2020 | Prenájom optickej siete - 8/2020 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200462 | 28.9.2020 | Prefakturácia opravy prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. - práce naviac | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,769.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200463 | 28.9.2020 | Prefakturácia opravy prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 33,550.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200022 | 28.9.2020 | Montáž svetelnej súpravy MsP, vysielačku a fólie na okná - Peugeot MsP | Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 3,890.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112018 | 28.9.2020 | Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu súp. č.6312 na byt. dom Ul. J. Kréna -vonkajšie... | TRIM s.r.o. | 31597076 | 9,960.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020019 | 28.9.2020 | Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC | SLOVIMM, s.r.o. | 36221031 | 14,812.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20013080 | 28.9.2020 | Registračný poplatok do národnej súťaže - "Do práce na bicykli 2020" | Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica | 42190843 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220071426 | 28.9.2020 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 1 - od 15.2. do 13.8.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 909.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201534 | 28.9.2020 | Betónová zámková dlažba sivá - Sasinkova ul. | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 88.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800990 | 28.9.2020 | Benzín 8/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 58.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800991 | 28.9.2020 | Benzín 8/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 29.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020090976 | 28.9.2020 | Výkon zodpovednej osoby - 9/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511320093 | 28.9.2020 | Záloha elektriky - 9/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. | ELGAS, sro | 36314242 | 497.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 505620094 | 28.9.2020 | Záloha plynu - 9/2020 - MsÚ, ZOS, KD | ELGAS, sro | 36314242 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 28.9.2020 | Zákonné poistenie na r. 2020 - PEUGEOT Rifter - MsP | Komunálna poisťovňa a.s. VIG | 31595545 | 41.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201535 | 28.9.2020 | Zľava za vrátené palety zo zámkovej dlažby | ROPSPOL a.s. | 36306886 | -183.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200201128 | 28.9.2020 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2020 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511220091 | 28.9.2020 | Záloha elektriky - 9/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok | ELGAS, sro | 36314242 | 383.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017050 | 28.9.2020 | Prenájom optickej siete - 9/2020 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 572020 | 28.9.2020 | Ozvučenie kladenia vencov - 76. výročie SNP | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 80.00 EUR |