Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2020147 | 9.10.2020 | Ozónový generátor - Útulok | RAZIVIA s.r.o. | 45974969 | 373.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202008 | 9.10.2020 | Členský príspevok na rok 2020 - Nové Mestá v Európe | Združenie Nových Miest v Európe | ? | 602.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2992020 | 9.10.2020 | Proces zostavenia rozpočtu - školenie - Ing. M. Trúsik | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 28092020 | 9.10.2020 | Najčastejšie problémy inštitúcií súvisiace so zákonom o slobode inf. a povinné zverej.-... | VOSCA - Mgr. Ľubica Voskárová | 41676670 | 45.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41200007 | 9.10.2020 | Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom - 1. časť 1ks/25 € - 2. časť 1ks/12 € - Kniha... | Viera Mitanová - VM KNIHY | 46831525 | 49.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20311139 | 9.10.2020 | Správa audítora ku kontrole účtovníctva a konsolidácii za rok 2019 | N.M. - AUDIT s.r.o. | 36307874 | 6,120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200623 | 9.10.2020 | Prečistenie strešných zvodov - MsÚ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 68.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200081 | 9.10.2020 | Odmena komisionára - 9/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,937.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200082 | 9.10.2020 | Odmena komisionára - 9/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200207 | 9.10.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,911.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110200208 | 9.10.2020 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 9/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801078 | 9.10.2020 | Benzín 9/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 51.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801079 | 9.10.2020 | Benzín 9/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 39.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020000561 | 9.10.2020 | Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 241.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 200101 | 9.10.2020 | Závlaha, postrekovače a kobercový trávnik - AFC | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 38,640.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200634 | 9.10.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,945.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200635 | 9.10.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,731.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200636 | 9.10.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,104.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200637 | 9.10.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 8/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 4,734.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9870113931 | 9.10.2020 | Poistenie majetku na r. 2020 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 100.41 EUR |