| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210066 |
14.3.2021 |
Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - bytový dom č. 6312, Bzinská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,261.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002021 |
14.3.2021 |
Členský príspevok na rok 2021 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41210022 |
14.3.2021 |
Nastavenie a oprava sekcionárnej brány - garáže štátnych policajtov, Bzinská ul. |
PEMAT Slovakia, s.r.o. |
35922222 |
155.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052102423 |
14.3.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 1/2021 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
787.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020297 |
14.3.2021 |
Nákup respirátorov FFP2 - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
5,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021002 |
14.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
976.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202111 |
14.3.2021 |
Nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok - celoplosné testovanie COVID 19 |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
697.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800132 |
14.3.2021 |
Benzín 2/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
932021 |
14.3.2021 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021 - školenie - Z. Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030133 |
14.3.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 1/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
117.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21020016 |
14.3.2021 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, AFC, ŠH, chata ZV, KD |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101292015 |
14.3.2021 |
Trovy starej exekúcie - Vladimír Č. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101272015 |
14.3.2021 |
Trovy starej exekúcie - Pavol B. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006006207 |
14.3.2021 |
Hospodárske noviny - predplatné 4/2021 až 3/2022 - MsÚ |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
239.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210011 |
14.3.2021 |
Odmena komisionára - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,937.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210012 |
14.3.2021 |
Odmena komisionára - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210068 |
14.3.2021 |
Fond prevádzky, úržby a opráv - nebyty - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210069 |
14.3.2021 |
Fond prevádzky, úržby a opráv - byty - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210070 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,439.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210071 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,230.57 EUR |
